Как отключить самозанятость в Мой налог: пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

• Самозанятые граждане, которые планируют прекратить свою деятельность
• Налоговые консультанты и специалисты по финансовому планированию

• Люди, интересующиеся переходом на другие формы налогообложения или официальное трудоустройство

  Решение закрыть статус самозанятого часто бывает таким же важным, как и его открытие. Ежегодно более 500 000 граждан снимаются с учета в качестве плательщиков НПД, и многие из них сталкиваются с непониманием процесса отключения через приложение «Мой налог». Отмена статуса самозанятого — это не просто удаление аккаунта, а налоговая процедура с определенными последствиями. В 2025 году процесс стал еще более оптимизированным, но важно знать все нюансы и шаги, чтобы завершить деятельность без налоговых рисков и лишних хлопот. 🧾

Рассматривая смену налогового режима? Возможно, вам нужны более обширные знания для принятия финансовых решений. Курс «Бизнес-аналитик» с нуля от Skypro даст вам понимание бизнес-процессов, работы с данными и финансовой оценки проектов — идеальный навык для управления собственными налогами и планирования карьеры. Узнайте, как эффективнее анализировать налоговые преимущества разных бизнес-моделей!

Что такое самозанятость и почему люди ее отключают

Самозанятость — это специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), позволяющий легально вести деятельность без регистрации ИП и уплачивать налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. По данным ФНС, к 2025 году в России более 8 миллионов граждан зарегистрировались как самозанятые. 📊

Однако существует множество причин, по которым люди принимают решение отказаться от статуса самозанятого:

• Превышение лимита годового дохода (2,4 млн рублей)
• Переход на другие налоговые режимы (ИП или ООО)
• Официальное трудоустройство
• Временное или окончательное прекращение деятельности
• Переезд в другую страну или утрата статуса налогового резидента
• Начало деятельности, несовместимой с режимом самозанятости

К видам деятельности, несовместимым с самозанятостью, относятся:

Антон Сергеев, налоговый консультант

Недавно ко мне обратился клиент Михаил, который зарегистрировался как самозанятый для оказания услуг программирования. Спустя год его бизнес вырос настолько, что доход приближался к лимиту в 2,4 млн рублей. Михаил пришел в замешательство — он не понимал, как правильно закрыть самозанятость и выбрать новый налоговый режим. Мы подробно разобрали процесс отключения через приложение, рассчитали оптимальный момент для этого, учитывая незавершенные проекты. После снятия с учета Михаил зарегистрировался как ИП на УСН «Доходы» со ставкой 6%. Важно, что он сделал это своевременно, не допустив автоматического снятия с учета за превышение лимита, что грозило бы ему штрафными санкциями и проблемами с клиентами.

Перед тем как отключить самозанятость, следует позаботиться о завершении всех коммерческих отношений. Убедитесь, что вы выдали все необходимые чеки клиентам и получили все причитающиеся вам оплаты. Если планируется переход на другой налоговый режим, то отключение лучше производить в конце месяца или квартала для удобства учета. 📅

Способы отключения самозанятости в приложении "Мой налог"

Существует несколько способов снятия с учета в качестве плательщика НПД. Рассмотрим каждый из них подробно, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий вариант в вашей ситуации. 🔍

В 87% случаев самозанятые предпочитают снимать себя с учета самостоятельно через приложение «Мой налог». Это самый быстрый и удобный способ, который занимает не более 5 минут. Основные этапы процесса:

1. Авторизоваться в приложении «Мой налог»
2. Найти раздел «Настройки» или «Профиль»
3. Выбрать опцию «Сняться с учета»
4. Указать причину снятия с учета
5. Подтвердить свое решение

Автоматическое снятие с учета происходит в случаях, когда:

• Превышен лимит годового дохода в 2,4 млн рублей
• Налоговая обнаружила нарушения в ведении деятельности
• Самозанятый зарегистрировался как ИП или создал ООО с другим налоговым режимом
• ФНС получила информацию о деятельности, несовместимой с НПД

Важно помнить, что автоматическое снятие с учета может иметь негативные последствия, такие как доначисление налогов, штрафы и необходимость перерасчета за весь период. Поэтому предпочтительнее отключить самозанятость самостоятельно до возникновения подобных ситуаций. 🚨

Пошаговая инструкция отключения статуса самозанятого

Рассмотрим детально алгоритм отключения самозанятости через приложение «Мой налог». Этот способ является самым распространенным и удобным для большинства плательщиков НПД. 📱

1. Шаг 1: Откройте приложение «Мой налог» на своем смартфоне и авторизуйтесь с помощью логина и пароля.
2. Шаг 2: В нижней части экрана найдите и нажмите на вкладку «Профиль» (значок человечка).
3. Шаг 3: В открывшемся разделе прокрутите страницу вниз до пункта «Сняться с учета НПД» (обычно выделен красным цветом).
4. Шаг 4: Нажмите на кнопку «Сняться с учета» и внимательно прочитайте предупреждение о последствиях.
5. Шаг 5: Выберите из списка причину снятия с учета (например, «Прекращение деятельности», «Переход на другой налоговый режим» и т.д.).
6. Шаг 6: При необходимости укажите дополнительные сведения в соответствующем поле.
7. Шаг 7: Подтвердите свое решение, нажав на кнопку «Сняться с учета».
8. Шаг 8: Дождитесь подтверждения операции — на экране появится сообщение об успешном снятии с учета.

Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться мобильным приложением, можно снять себя с учета через веб-версию кабинета самозанятого:

1. Перейдите на сайт lknpd.nalog.ru
2. Авторизуйтесь с помощью учетной записи Госуслуг
3. Найдите в личном кабинете раздел «Настройки» или «Профиль»
4. Выберите опцию «Сняться с учета НПД»
5. Следуйте инструкциям на экране, аналогичным тем, что представлены для мобильного приложения

Елена Краснова, специалист по налоговому планированию

В моей практике был случай с фотографом Алиной, которая решила уехать за границу на длительный срок. Она беспокоилась о последствиях отключения самозанятости, особенно учитывая, что у нее оставались невыполненные заказы. Мы разработали план: сначала Алина завершила все проекты и выставила последние чеки, затем убедилась, что все налоги корректно рассчитаны и уплачены. Только после этого мы приступили к процедуре снятия с учета через приложение «Мой налог». Особенно важным моментом стало сохранение всех данных о доходах и чеках — я рекомендовала Алине сделать скриншоты ключевых страниц приложения и сохранить справку о доходах за весь период. Через год Алина вернулась в Россию и без проблем снова зарегистрировалась как самозанятая, имея на руках четкую историю своей предыдущей деятельности.

После завершения процедуры вы получите подтверждение о снятии с учета. В версии 2025 года приложение «Мой налог» также предлагает возможность выгрузить справку о периоде деятельности в качестве самозанятого — это полезный документ, который может пригодиться в будущем. 📄

Не уверены, какой путь профессионального развития выбрать после отказа от самозанятости? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить ваши сильные стороны и идеальную карьерную траекторию. Особенно актуально, если вы рассматриваете переход в корпоративный сектор или развитие бизнеса. Надежная альтернатива интуитивным решениям — результаты основаны на вашем опыте и предпочтениях!

Важные нюансы при отказе от статуса самозанятого

Отключение самозанятости кажется простой процедурой, но существуют важные моменты, которые необходимо учитывать, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем. 🔎

Налоговые обязательства: Снятие с учета не освобождает вас от уплаты начисленного налога за последний период деятельности. Перед отключением необходимо проверить состояние налогового счета и погасить имеющуюся задолженность. По статистике ФНС, около 15% самозанятых имеют задолженности на момент снятия с учета, что может привести к штрафам и пеням.

Сроки отключения: После подачи заявления на снятие с учета статус самозанятого прекращается с даты, указанной в заявлении. Это может быть как текущая дата, так и любая дата в будущем (не более 30 дней). Важно правильно рассчитать этот момент, особенно если планируется переход на другой налоговый режим.

Сохранение информации: После отключения самозанятости доступ к истории операций в приложении «Мой налог» сохраняется в течение 45 дней. Рекомендуется заранее:

• Выгрузить справку о доходах за весь период деятельности
• Сохранить выписку по операциям
• Сделать скриншоты ключевых страниц приложения
• Сохранить чеки, выданные клиентам (особенно за последние 3 года)

Последствия для клиентов: После снятия с учета вы не сможете выдавать чеки как самозанятый. Если у вас есть постоянные клиенты, обязательно предупредите их о смене своего статуса заранее. Это особенно важно для юридических лиц, которые учитывают расходы на ваши услуги в своей налоговой отчетности.

Повторная регистрация: Если вы снялись с учета добровольно, вы можете снова зарегистрироваться как самозанятый в любое время. Однако если снятие с учета произошло автоматически из-за нарушений, повторная регистрация будет возможна только через год.

При переходе на ИП или другую форму налогообложения важно учесть финансовые последствия:

Если вы планируете официальное трудоустройство после отключения самозанятости, учтите, что некоторые работодатели учитывают опыт самозанятости при приеме на работу. Сохраните документы о вашей деятельности для возможного подтверждения опыта. 👩‍💼

Что делать после отключения самозанятости: альтернативы

После отключения статуса самозанятого перед вами открывается несколько путей дальнейшего профессионального развития. Рассмотрим основные варианты и их особенности. 🔀

1. Переход в статус ИП

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя — логичный шаг при росте бизнеса. Преимущества этого перехода:

• Возможность нанимать сотрудников
• Отсутствие лимитов по количеству видов деятельности
• Более высокий лимит дохода (для УСН — до 219,2 млн рублей в 2025 году)
• Возможность работать с крупными компаниями и государственными заказчиками
• Документальное подтверждение стажа предпринимательской деятельности

Процесс регистрации ИП занимает не более 3 рабочих дней при подаче документов через портал Госуслуги. Государственная пошлина при электронной регистрации не взимается. Важно определиться с налоговым режимом при регистрации ИП — в 2025 году доступны УСН, ОСНО, АУСН, ПСН (для определенных видов деятельности).

2. Официальное трудоустройство

Многие выбирают вариант официального трудоустройства после опыта самозанятости. При этом важно учитывать следующие моменты:

• Оформление трудовой книжки или внесение записи в электронную трудовую
• Получение социальных гарантий (оплачиваемый отпуск, больничный)
• Стабильный доход и накопление трудового стажа
• Возможность совмещать работу по найму и статус самозанятого для дополнительного заработка (с ограничениями)

3. Создание ООО

Для более масштабного бизнеса может подойти регистрация общества с ограниченной ответственностью:

• Ограниченная ответственность по обязательствам
• Возможность привлечения инвестиций и партнеров
• Более высокий уровень доверия со стороны крупных клиентов и банков
• Возможность продажи бизнеса как единого комплекса

4. Временный перерыв в деятельности

Если вам необходим перерыв в трудовой деятельности (например, для обучения, ухода за ребенком или переезда), просто отключите самозанятость и вернитесь к этому статусу, когда будете готовы возобновить работу. Процедура повторной регистрации идентична первичной.

5. Переезд за границу и международная самозанятость

При переезде в другую страну учитывайте:

• Необходимость снятия с учета в качестве самозанятого в России
• Изучение налогового законодательства страны переезда
• Возможность оформления аналогичных статусов (фрилансер, индивидуальный предприниматель) в новой стране
• Наличие соглашений об избежании двойного налогообложения

После отключения самозанятости рекомендуется взять паузу для анализа следующих шагов. По статистике, 42% бывших самозанятых регистрируются как ИП в течение года после отключения, 31% переходят на официальное трудоустройство, а остальные выбирают другие варианты или делают перерыв в деятельности. 📊

Снятие с учета в качестве самозанятого — это не конец, а новый этап вашего профессионального пути. Независимо от того, какой вариант вы выберете дальше, опыт ведения деятельности в качестве плательщика НПД дает ценное понимание налоговой системы и финансового планирования. Процедура отключения проста и не требует личного посещения налоговой инспекции, что позволяет быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Помните о грамотном завершении всех налоговых обязательств и сохранении подтверждающих документов — это обеспечит вам спокойный переход к следующему этапу карьеры.